天津自然博物馆
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天津自然博物馆2022年单位预算

目  录


第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明


第一部分 概 况

一、主要职责

  天津自然博物馆主要职责:收藏、展览自然科学标本,普及自然科学知识。标本收藏、陈列展览、科学研究、科普教育、采集考察、相关社会服务。

二、机构设置情况

  天津自然博物馆内设 12个职能部室,分别为:综合办公室、人事部、财务部、保卫行政部、展览部、动物部、植物部、古生物部、信息资料部、文保技术部、科普宣教部、经营服务部。

 

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则,天津自然博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 5058.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入  220  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  60  万元、其他收入 0 万元、上年结转结余  46.5  万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 5020.5 万元、社会保障和就业支出 197.1 万元、卫生健康支出 120.8 万元,年终结转结余 46.5  万元。天津自然博物馆2022年收支总预算 5384.9 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

  天津自然博物馆2022年单位预算收入 5384.9 万元,与2021年预算相比增加 326.4 万元,主要原因是 事业收入预算增加 。其中:上年结转结余 46.5 万元,占 0.86 %;一般公共预算 5058.4 万元,占 93.94   %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0   万元,占 0 %;事业收入 220 万元,占 4.09 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 60 万元,占 1.11 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

  天津自然博物馆2022年支出预算  5338.4 万元,与2021年预算相比增加 279.9 万元,主要原因是 项目支出预算增加,比上年同期预算增加了中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央项目,项目经费预算363万元 。其中:基本支出 2465.6 万元,占 46.19 %;项目支出 2872.8   万元,占 53.81 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  天津自然博物馆2022年财政拨款收入预算 5058.4 万元,与2021年预算相比增加 99.9 万元,主要原因是 文化旅游体育与传媒支出预算增加 。收入包括:一般公共预算拨款收入 5058.4万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 5058.4 万元,与2021年预算相比增加 99.9 万元,主要原因是 文化旅游体育与传媒支出预算增加 。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 4740.5 万元、社会保障和就业支出 197.1 万元、卫生健康支出 120.8 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

  天津自然博物馆2022年一般公共预算支出 5058.4 万元,与2021年预算相比增加 99.9 万元,主要原因是 文化旅游体育与传媒支出预算增加 。

(二)具体情况。

  1、 “文化旅游体育与传媒支出” 4740.5 万元,与2021年预算相比增加 107.1 万元,主要原因是 博物馆支出增加,其中:“文物” 4740.5 万元,包括:“文物保护” 605.7 万元,主要用于 北疆博物院可移动文物预防性保护项目(2022年国家文物保护专项资金)--中央经费支出 ;“博物馆” 4134.8 万元,主要用于 博物馆人员经费和公用经费支出 。

  2、“社会保障和就业支出” 197.1 万元,与2021年预算相比减少 5.1 万元,主要原因是 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 ,其中:“行政事业单位养老支出” 197.1 万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 131.4 万元,主要用于 缴纳职工基本养老保险 ;“机关事业单位职业年金缴费支出” 65.7 万元,主要用于 缴纳职工职业年金 。

  3、“卫生健康支出” 120.8 万元,与2021年预算相比减少2.1万元,主要原因是 事业单位医疗减少 ,其中:“行政事业单位医疗”120.8万元,包括:“事业单位医疗” 88.2 万元、“其他行政事业单位医疗” 32.6万元,主要用于 单位医疗保险缴费等支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  天津自然博物馆一般公共预算基本支出 2185.6 万元,与2021年预算相比减少 232 万元,主要原因是 压减公用经费 。其中:人员经费 1938.4 万元,主要包括:1、“工资福利支出”1858.4 万元,其中:“基本工资”366.4万元,“津贴补贴” 110.7 万元,“绩效工资” 469.2万元,“机关事业单位基本养老保险缴费” 131.4万元,“职业年金缴费” 65.7 万元,“职工基本医疗保险缴费” 86.2 万元,“住房公积金” 460 万元,“其他工资福利支出” 158.2 万元;2、“对个人和家庭的补助” 80 万元,其中:“离休费” 16 万元,“退休费” 40 万元。

  公用经费 247.2 万元,主要包括:1、“商品和服务支出”235.6 万元,其中:“办公费” 7 万元,“印刷费” 5 万元,“手续费” 1 万元,“邮电费” 7.8 万元,“差旅费” 18万元,“维修(护)费” 11 万元,“培训费” 5 万元,“公务接待费” 0.2 万元,“专用材料费” 10.5 万元,“劳务费” 5万元,“委托业务费” 41万元,“工会经费” 16.7 万元,“福利费” 33 万元。2、“资本性支出” 11.6 万元,其中:“办公设备购置” 11.6 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  2022年一般公共预算“三公”经费安排 0.2 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 与上年保持一致,没有增减变化 。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排因公出国(境)经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0  万元,与2021年预算相比增加(减少) 0  万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行经费  ;公务用车购置费  0  万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置经费 。

三、2022年公务接待费预算 0.2 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 与上年保持一致,没有增减变化 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津自然博物馆单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津自然博物馆单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算 1421.2 万元,其中:政府采购货物支出 25.7 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 1395.5 万元。主要项目是:北疆博物院可移动文物预防性保护项目(2022年国家文物保护专项资金)-中央 605.7万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年7月底,本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 10 台(套),单价100万元以上的专用设备 1 台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目 7 个,涉及预算金额  2872.8万元。


第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款预算收入。指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4.事业预算收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

5.其他预算收入。指除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”等以外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金收入及其他。

 第四部分 2022年单位预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。


附表:天津自然博物馆2022年收支总体情况表

   天津自然博物馆2022年收入总体情况表

   天津自然博物馆2022年支出总体情况表

   天津自然博物馆2022年财政拨款收支总体情况表

   天津自然博物馆2022年一般公共预算支出情况表

   天津自然博物馆2022年一般公共预算基本支出情况表

   天津自然博物馆2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

   天津自然博物馆2022年政府性基金预算支出情况表(空表)

   天津自然博物馆2022年国有资本经营预算支出情况表(空表)

   天津自然博物馆2022年项目支出表

   天津自然博物馆2022年项目支出绩效目标表

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